一、认真安排部署巡察整改工作 

　　　　（一）提高认识，严肃认真落实整改。4月26日，县妇幼保健院成立了以支部书记、院长任组长，其他院领导任副组长，相关部门（科室）负责人为成员的巡察整改领导小组，领导小组牵头高标准、严要求认真对照巡察反馈意见，全面落实整改。及时召开巡察整改专题会议，安排部署巡察整改工作，充分认识巡察整改工作的重要意义，进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。整改期间先后召开了专题会议2次、专题民主生活会1次、院务会3次、结合工作例会2次进行安排部署巡察整改工作。 

　　　　（二）责任细化，逐条逐项落实整改。结合实际制定《上杭县妇幼保健院巡察反馈整改方案》，建立整改清单，将整改任务具体落实到责任领导、责任部门及科室，按照责任分工，责任人主动认领问题，做到责任落实到位、任务分解到位、整改措施到位，逐条逐项落实整改。 

　　　　（三）抓好结合，完善制度落实整改。以巡察整改为契机，结合开展创建二级甲等妇幼保健院活动，梳理制度管理漏洞，健全完善相关制度，以制度管人管事，形成长效工作机制。整改期间健全完善人事管理制度、学习制度、工作会议制度、财务管理制度、采购及出入库管理制度等17项制度，进一步提高日常管理水平，更好地开展各项工作。 

　　　　二、巡察反馈问题的整改情况 

　　　　（一）以妇女儿童健康为中心的发展理念树得不牢，公益属性未能有效发挥。 

　　　　1.以新思想引领妇幼健康发展的理念不深入。 

　　　　反馈问题：对习近平总书记关于医疗卫生领域的重要讲话和指示精神、“一法两纲”以及新出台的《基本医疗卫生与健康促进法》等重要内容没有组织认真学习。学习贯彻新思想流于表面，照本宣科做笔记“留痕”多，理论学习局限于党支部范围，对院内其他干部职工的政治教育和思想引领不够。医护人员公共卫生安全意识较为淡薄，执行工作规范不严。 

　　　　整改情况：一是完善学习制度，扩大学习范围，结合医院每周工作例会及全院职工会、党员会议等传达学习上级重要讲话精神及相关法律法规，有重点、经常性开展干部思想政治教育，提高政治思想觉悟，对重点学习内容结合工作实际撰写学习心得，学以致用。二是开展专题学习，2021年7月9日结合周例会再次组织学习“一法两纲”及2020年6月习近平总书记在专家学者座谈会的重要讲话精神和医师节、护士节的重要指示精神等，随后由科主任再次组织科室成员传达学习。三是加强公共卫生安全教育学习，切实提高全体医务人员的公共卫生安全意识，同时进一步完善院感督查制度，医务科、院感科牵头经常性开展督查，并将督查情况进行院内通报，发现问题的按院内有关规定进行处理。 

　　　　2.履行公共卫生服务职责尚有短板。 

　　　　反馈问题：宣传贯彻落实上级决策部署不够，近年来全国妇幼保健工作会议精神和省、市妇幼保健工作部署都很少学习传达。妇幼保健政策宣传力度和效果明显不足，尤其是免费保健服务项目，群众知晓率低，服务覆盖面不全。 

　　　　整改情况：一是加强学习，完善例会学习制度，结合每周工作例会及时传达学习上级决策部署，各科室做好再次传达学习，学深悟透上级有关文件精神，更好地开展工作。二是2021年5月14日结合工作例会再次专题传达学习《2021年龙岩市妇幼健康工作要点的通知》，安排科室例会传达学习。三是加强宣传，充分利用公众号、下乡义诊宣传、日常工作等形式进行宣传，让老百姓普遍知晓妇幼公共卫生惠民政策，并积极参加各种免费公共卫生项目，做到“用好政策，惠民服务”。四是上级牵头成立上杭县婚育健康中心协调小组，健全完善婚育中心工作制度，每季度召开一次协调会，及时解决“婚检-孕前优检-婚姻登记”一站式运行过程中遇到的困难和问题，共同做好提高我县婚检、孕前优检率，降低出生缺陷风险。 

　　　　3.公益职责履行有所偏差。 

　　　　反馈问题：落实县委县政府《上杭县深化医药卫生体制改革综合试点实施方案》精神不到位，急于追求经济效益，淡化了医院公益性职责履行、费用控制、运行效率和社会满意度等内容，存在超规定超范围列支专项资金的行为。 

　　　　整改情况：一是加强学习，对发现问题立即纠正，更好地落实好公共卫生项目惠民政策，确保项目资金使用最大效益化，公共卫生项目资金专款专用。二是加强项目资金的监管，严格执行财务规章制度，在各项资金使用方面，做到严格按上级有关规定执行，若遇公共项目资金用途不够明确时，及时沟通请示上级有关部门，确保项目资金使用更加规范合理。 

　　　　4.奖励性绩效分配不够科学合理。 

　　　　反馈问题：奖励性绩效过多强调经济效益。 

　　　　整改情况：一是进一步完善绩效分配方案，对公益性服务项目（常规公共卫生项目）依实际设定相应劳务绩效分值，对临床业务结合技术难度、风险程度等设定相应的绩效分值。制定方案过程中应充分征求职工意见，再通过职工代表大会讨论表决，在实施过程中再结合实际不断完善。二是加强沟通与传达，各科室要向科室成员传达、解释医院实行绩效分配的目的、原则、方法等，让全院职工更清楚地了解、理解绩效分配方案。 

　　　　(二)聚焦群众身边腐败问题和不正之风方面。 

　　　　5.医务人员执业责任心不强。 

　　　　反馈问题：重要检查结果的登记、追踪回访等存在纰漏。 

　　　　整改情况：一是加强医德医风教育和行业作风建设，增强医务人员责任心，完善检查登记随访制度，切实做好咨询、检查、记录、随访等服务，积极开展“我为群众办实事”活动，着力打造“有温度”的杭川妇幼保健院。二是严格医德医风考评，2021年起因医务人员失职给患者、服务对象造成不良后果的，个人年度不得评优评先，并影响个人晋级晋升和所在科室当年度评优评先。 

　　　　6.服务群众的质量有待提高。 

　　　　（1）反馈问题：院管理和服务不够人性化。针对每年幼儿园体检高峰院内拥堵，大量群众长时间排队等候导致不满等突出问题未主动化解。院内个别岗位安排不够严密，出现岗位有时无人上班等情况，造成群众空跑及长时间等候。 

　　　　整改情况：一是加强岗位人性化设置，原则上保证“因需设岗，有岗有人”，方便服务群众。尽快落实人员招聘，2021年下半年计划招聘编内人员4人、劳务派遣人员2人，进一步充实专业技术岗位人员。同时做好周密安排，避免人员空岗问题发生，因工作冲突可能造成短时空岗时，做好温馨提示，公开联系电话，避免群众空跑或长时间等候，切实方便服务群众。二是对入园体检、妇科普查等大规模体检可能发生人员拥堵的问题，实行排队限号，提前在公众号、宣传栏等告知体检流程、注意事项、提醒错峰体检等，方便群众，避免集中拥堵。 

　　　　（2）反馈问题：便民服务不到位，增加群众负担。政策办理的流程、材料没有“一次性告知”，额外增设申请材料受理条件。 

　　　　整改情况：加强学习，及时传达学习上级有关文件精神，严格按上级有关要求梳理办事流程，严禁新增办事前置条件设置，做好办事“一次性告知”，方便服务群众。完善出生证办理流程，2021年5月已将有关办理出生证须知重新梳理后“一次性告知”。 

　　　　7.执行医疗价格和服务收费政策不到位，损害群众利益。 

　　　　反馈问题：违规收费、乱收费等情况时有发生，仍有就诊卡押金未退还就诊群众。 

　　　　整改情况：一是加强学习，及时并经常性组织学习医疗收费有关文件精神，开单医生做到熟悉掌握医疗收费项目及收费标准，严防违规收费。二是院医保办不定期开展监督检查，发现问题及时整改。三是对就诊收取押金未退的问题，2021年5月已将就诊卡押金全部转为持卡人个人就诊卡预交款余额，不再作持卡押金，持卡人可正常办理退卡业务。 

　　　　8.医德医风建设不够有力。 

　　　　反馈问题：考核流于形式。医德医风考评中科室初评和医院总评缺失，诸多考评表分值和被考核人意见空白，考评程序不全，考核公信力和权威性有所削减。职业道德教育不扎实。个别医务人员不注重医患沟通和人文关怀，对待群众态度生冷，影响患者就医，导致群众投诉。 

　　　　整改情况：一是加强行风建设，完善医德医风考评方案，严格医德医风考评，考评结果应用于绩效考核、评优评先等。2021年起医德医风考评过程中，将严格按照方案和考评标准执行，要求层层把关，被考评人发生被投诉属实等情形的，当年度不得评优评先，影响个人晋升晋级。二是对2019年以来医德医风被投诉事件，2021年7月已责成相关领导牵头对当事科室人员开展进行集中谈话，并在工作例会通报，各科室引以为戒，举一反三，切实加强医患沟通，构建和谐医患关系。 

　　　　9.形式主义问题依然存在。 

　　　　（1）反馈问题：政府采购走过场。一方面事无巨细“走程序”，另一方面大量采购“补程序”。 

　　　　整改情况：一是加强学习，在政府采购程序上严格按上级有关规定执行，多与上级有关部门进行有效沟通请示，做到既不违规采购，又不事无巨细走采购程序。二是完善政府采购制度，周密安排好年初采购预算，尽量做到物品大类预算数据准确，防止事后补程序。 

　　　　（2）反馈问题：领导小组名目繁多。有的领导小组与部门职责混淆，降低了行政效率。 

　　　　整改情况：精简领导小组，做到领导小组有管事、管好事。经自查，对能将职责、任务落实到相关部门或科室的领导小组进行精减，共精减14个领导小组。 

　　　　（3）反馈问题：评优评先流于形式。以照顾个人晋级职称需求为主，简单分配名额，由科室推优决定，院务会未尽审核把关职责，考评公平公正存疑。考核结果与绩效关联不大，激励作用打折扣。 

　　　　整改情况：一是严格执行医德医风、年度考核等有关规定，评优评先中，实行科室推优后，院务会做好审核把关，不得以照顾职称晋升或其他人情为由简单将优秀名额进行分配。二是举一反三，完善医德医风、年度考核等方案，2021年起被投诉属实、个人失信及已发生其他不良影响等情况的，个人当年度不得评优评先，视情节严重情况依据有关规定予以处罚；年度内科室发生3次及以上投诉属实或其他不良影响的，该科室当年度不得评优评先。 

　　　　10.执行中央八项规定和实施细则精神不到位。 

　　　　（1）反馈问题：违规发放津补贴情况仍然存在。 

　　　　整改情况：对2013年以来违规发放整体搬迁项目加班误餐补贴仍未清退的人员（主要是临时人员及退休、离职等人员）再次发函到所在单位或发信息通知当事人，限期清退。整改期间已有3人合计清退600元，对未清退的人员继续做好通知宣传，动员其及时清退。 

　　　　（2）反馈问题：2018年以前发放补贴名目繁多，一些补贴的发放依据不足。有些发放项目有重复发放之嫌。 

　　　　整改情况：加强学习，理解吃透上级文件精神，要求发放依据充分、发放项目明确，避免造成重复发放之嫌。 

　　　　(三)聚焦基层党组织领导班子和干部队伍建设问题方面。 

　　　　11.两个责任不实。 

　　　　（1）反馈问题：履行主体责任还有偏差。支部书记落实第一责任人责任、班子成员落实“一岗双责”还不到位。没有按要求建立党风廉政建设主体责任清单，管党治党“严”的氛围不够浓厚，支委班子严格自律不够。 

　　　　整改情况：一是认真落实支部书记第一责任人责任、班子成员“一岗双责”，建立党风廉政建设主体责任清单，分管领导按分管领域分工，既分管业务工作，也分管人员管理及思想政治教育等。二是加强纪律教育，增强党员干部自律性，自觉遵守党纪党规，开展批评与自我批评，发现问题及时整改。2021年6月18日开展廉政警示教育专题讲座，邀请县纪委监委负责同志作《增强“四个意识”做到“两个维护”，从政治高度学习和理解<纪律处分条例>》专题讲座，增强党员干部纪律规矩意识，进一步加强党风廉政建设。 

　　　　（2）反馈问题：干部队伍管理存在宽松软现象。院领导班子权力过度下放，科室自主权较大。单位出勤打卡、加班时长由科室自行统计，随意性大。利用科室轮班、加班、周末出差下乡等多种名目进行调补休等情形。 

　　　　整改情况：一是加强学习，加强干部队伍管理，落实“一岗双责”，结合干部年度考核、医德医风考评等加强干部考核管理。二是进一步规范考勤管理，完善考勤值班制度，正常班人员按考勤打卡系统考勤，每周由值班领导统计报财务科汇总，对于值班科室的考勤，在保证值班岗位人员在岗且工作正常有序运行的情况下，人员出勤安排由科主任负责，2021年起按月统计，按季度报财务科汇总。三是分管领导牵头对被反映的个别考勤排班存疑的值班科室进行调查核实，开展人员集中谈话，由医务科、办公室牵头完善值班人员的排班、补休制度。 

　　　　（3）反馈问题：履行监督责任有待加强。纪检组运用“四种形态”不够充分，深入一线与干部职工交流较少，主动发现问题的敏感性还不够。 

　　　　整改情况：一是协助驻局纪检组，主动配合纪检组对我院开展监督检查，及时和纪检组进行交流沟通，通报情况。二是完善谈心谈话制度，原则上每季度主要领导对分管领导，分管领导对分管部门、科室主任等开展谈心谈话，既谈思想也谈工作、生活等，既谈好的方面，也谈存差距及不足之处等，切实做到提醒、促进。三是院中层以上领导干部多深入到一线与干部职工开展思想交流，主动发现问题并及时解决。 

　　　　12.廉政风险防控有缺漏。 

　　　　反馈问题：物资采购及仓管十年来只有同一人负责;药房采购和出入库长期由一人单独负责，药品入库仅有仓管员一人签字;会计、出纳均为临时人员，财务、物资采购缺乏相应监督。 

　　　　整改情况：一是加强重点科室廉政风险防控监管，完善政府采购及采购出入库审核制度，2021年5月起，设备、仓库、药房等采购出入库增加安排人员，出入库、验收等分别2人以上签字审核。二是加强财务管理，财务科临聘人员安排为财务助理，财务科相关审核工作均由财务科编制内会计签字把关。 

　　　　13.执行财经纪律不规范。 

　　　　（1）反馈问题：专项资金未专用。除药品外其他医疗成本都分散至各专项资金中列支，变相减少医疗成本支出，增加可分配的收入。存在专项资金使用不规范、资金沉淀没有发挥应有作用等情况。 

　　　　整改情况：加强专项资金管理，保障专款专用。一是重点学科建设或项目结转资金结余的，及时按采购支付程序办理，确保项目资金充分发挥作用。二是严格按上级有关文件精神使用专项资金，支付依据要求明确。 

　　　　（2）反馈问题：资产管理不严格。固定资产漏记现象比较严重，对部分低值易耗品、耗材存在未办理出入库手续现象，固定资产报废处置审批手续不全。 

　　　　整改情况：一是全面完成固定资产清查，所有资产进行重新贴标登记，对新增资产进行补录资产系统，对所有低值易耗品全部办理出入库手续，杜绝物资管理漏洞。二是加强车辆管理，规范车辆使用及维护等管理。 

　　　　（3）反馈问题：财务核算不规范。财务凭证制单审核都为同一人，发现手续和票据不全现象。如，下乡路桥费和电话费均无发票，无签批手续;车辆保险费有无发票入账等。 

　　　　整改情况：一是做好财务人员职责分工，完善财务审核制度，财务制单及审核分开，财务科主任对资金出入管理进行审核把关。二是车辆路桥费、网络、通信、水电等原由银行托收支付的项目，2021年5月起要求各运营商按月向我院提供发票进行报销支付。 

　　　　14.党建业务“两张皮”问题突出。 

　　　　反馈问题：领导班子对医院党的建设目标不够明确，思路还不够清晰，中央和省委《关于加强公立医院党的建设工作的意见》没有及时学习领会，县第十三次党代会和历次全会精神都没有及时组织传达。班子成员落实党建“一岗双责”不到位，对党建工作整体研究部署较少，党建工作与妇幼保健工作融合不足，开展党建创新工作，参与度不高，特色亮点不够鲜明，普通党员对本支部开展的党建创新不甚了解。 

　　　　整改情况：一是进一步加强党建工作，充分发挥党支部战斗堡垒作用，2019年已在儿保部创建红土先锋工作室1个，2021年计划在孕产保健部再创建红土先锋工作室1个，充分发挥党建引领业务，业务发展促党建。2021年6月30日支部组织全体党员及部分业务骨干到稔田镇开展“党旗在基层一线高高飘扬”妇幼健康知识宣传义诊活动，随后到永定金砂红色革命小镇开展党史教育现场教学活动，重温入党誓词，增强党性修养。二是2021年7月5日再次组织学习《关于加强公立医院党的建设工作的意见》及县第十三次党代会精神，认真贯彻落实上级有关指示精神，更好地明确医院的发展方向，引领各项业务发展。三是支部会议与研究医院发展重要事项相结合，让普通党员干部积极参与，充分发挥党员的先锋模范带头作用。 

　　　　15.党支部组织力有所欠缺。 

　　　　反馈问题：党支部政治功能和战斗堡垒作用一定程度上弱化，在联系服务群众、宣传教育群众、组织凝聚群众上着力不够，平时与干部职工谈心交心少，更是疏于非党员干部职工的思想政治工作。平时对临聘人员的思想动态关注不够。同时，党支部在参与业务建设和重大问题决策上不够积极，支部活动与医疗工作缺乏“交集”。党员人数相对较少，80多名干部职工只有12名党员，对发展党员不够重视，2020年之前党支部后备梯队建设比较薄弱，在业务骨干和年轻干部职工中发展党员的力度不够大。 

　　　　整改情况：一是2021年5月起落实支委挂钩联系劳务派遣临聘人员，更多地关心关爱干部职工的思想、工作、生活等，倾听他们的心声，了解他们的诉求，解决他们的实际困难，团结同志，促进医院和谐发展。二是强化“一岗双责”，部（科）主任经常性开展与本科室成员职工谈心谈话，了解思想动态，做好提醒帮助。三是进一步做好发展党员工作，2020年以来，干部职工已提交入党申请书的有10余人，2021年4月发展预备党员1名（医技部主任兼检验科主任）、列入入党积极分子培养2名（分别为办公室副主任、护理组副护士长）。 

　　　　16.民主集中制执行不到位。 

　　　　反馈问题：涉及干部职工切身利益的绩效分配等工作方案没有充分听取干部职工建议意见，妨碍职工代表行使民主权利。院务公开不够，全院劳务绩效分配等重大开支未公开接受监督，干部职工对此意见较大。研究个别返聘人员事项简单，院务会议只简单一句话记录，未明确薪酬标准。 

　　　　整改情况：一是认真执行民主集中制，在制定绩效分配方案及其他福利制度等涉及职工切身利益的事项过程中，应当事先充分征求基层科室的意见，工作尽量做到细致，做到公平、公开、公正，避免工作方法简单粗暴，造成不必要的矛盾产生。二是加强沟通传达，如单位制定绩效方案、出台措施过程中，先组织中层以上干部进行充分讨论，科主任及时做好上传下达，开展民主讨论，以便职工代表充分行使民主权利。三是加强院务公开工作，完善党务院务公开制度，凡涉及“人、财、物”及“三重一大”事项等依规定予以规范公开，接受群众监督。四是2021年4月经院务会研究，进一步规范院内返聘人员有关程序，根据院内工作需要，拟定返聘人员后，单位与受聘人员先充分沟通协商后，就返聘事宜提交院务会议研究，明确双方权利义务、返聘待遇标准等，并签订返聘协议。 

　　　　17.选人用人不够规范。 

　　　　（1）反馈问题：未经机构编制部门的审批，增设医务部;在核定的领导职数之外，将院长助理、党支部副书记列为院领导，并擅自提高职级待遇。 

　　　　整改情况：一是严格按上级机构编制部门核定情况进行人员管理，2021年7月起取消职务补贴。二是对未经审批增设医务部的问题，2021年6月已按有关程序向上级有关部门申请增设医务部。 

　　　　（2）反馈问题：人才队伍建设有短板，人才梯队培养续接无力，传帮带力度稍显不足。 

　　　　整改情况：一是争取上级主管部门的大力支持，加强医学人才委培力度，目前我院在校委培医学本科生6人，正在接受住院医师规范化培训2人，正在上级医院进修1人。二是结合工作实际安排各科室业务骨干参加各级组织的业务技术培训班。三是2021年5月起与省妇幼保健院医联体结对帮扶，由省妇幼保健院派驻妇产科、儿科等业务骨干到我院开展技术“传、帮、带”，提升我院妇幼健康服务水平。四是加强人员教育，提升责任担当意识。 

　　　　（3）反馈问题：临聘人员招聘管理不够严肃。 

　　　　整改情况：一是完善人事管理及人员招聘制度。二是严格招聘程序，发布招聘公告时相关岗位招聘要求应明确，严格按照招聘公告相关程序开展招聘工作，严肃招聘考试的相关规程，做到公平、公正、公开。 

　　　　18.对干部关心关爱不够。 

　　　　反馈问题：党建引领工建、妇建不够，工会慰问制度落实走样，关心关爱不足，违规扣除女职工产假期间全部奖励性绩效工资。 

　　　　整改情况：一是加强党建引领工作，充分发挥党建对工会、妇女工作的引领作用，促进工会、女工委建设，构建团结和谐的大家庭。二是加强对干部职工的关心关爱，完善并落实好职工福利待遇制度，2021年7月起产假期间奖励性绩效工资按个人财政核拨工资发放、女职工住院分娩的按规定进行住院慰问。 

　　　　三、巡察反馈问题线索的处理情况 

　　　　未收到巡察反馈问题线索。 

　　　　四、需要进一步整改的事项及措施 

　　　　巡察整改未能如期完成的整改工作及推进整改工作安排： 

　　　　1.违规发放津补贴。 

　　　　未完成原因：2013年以来，违规发放整体搬迁项目加班误餐等补贴未清退人员主要是当时参与项目用地征迁工作人员，多为临时人员，部分现已退休或离职，已及时发函到其原单位，或发通知、发信息给其本人，尚有一些无法联系到其本人。整改期间共有3人合计清退600元，仍未清退7.27万元。 

　　　　下一步措施：对未清退的人员继续做好通知宣传，动员其及时清退。 

　　　　2.未经机构编制部门的审批，增设医务部。 

　　　　暂未未完成原因：6月21日经县卫健局党组会议研究后，已由县卫健局党组向县委编委提出增设县妇幼保健院医务部的动议报告及请示，待县委编委召开相关会议研究。 

　　　　下一步措施：将进一步加强人事编制管理，严格按照上级编制部门核定情况进行人员管理。 

　　　　欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：0597-3842529，联系地址：上杭县临城镇利民路106号，邮政编码：364200，电子邮箱：shfybgs2011@163.com。 

　　　　                                                                        上杭县妇幼保健院 

　　　                                                                         　2021年8月25日