2018年部门预算经2017年12月27日上杭县第十七届人民代表大会第二次次会议审议通过，现将我单位2018年部门预算说明如下:
一、部门主要职责
中共上杭县纪律检查委员会是负责全县党的纪律检查工作的专门机关，受市纪委和县委的双重领导；上杭县监察委是上杭县人民政府负责行政监察工作的职能部门，是县政府的工作部门，受市监察委和县政府领导。县纪委、监察委履行党的纪律检查和政府的行政监察两种职能，对市纪委、市监察局和县委、县政府全面负责。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，上杭县纪委、监察委包括13个机关行政处（科）室，其中：列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
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单位名称
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经费性质
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人员编制数
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在职人数
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中共上杭县纪委
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财政核拨
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57
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39
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三、部门主要工作任务
（一）主管全县党的纪律检查工作。负责贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、市委、市纪委、县委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其它党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。
（二）主管全县行政监察工作。负责贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、省监察厅、市委、市政府、市监察委和县委、县政府有关行政监察工作的决定，监督检查县政府各部门及其工作人员和各乡（镇）人民政府及其负责人执行国家政策和法律法规、国民经济和社会发展计划及县政府颁发的决议和命令的情况。
（三）负责检查并处理县直机关各部门、各乡（镇）党的组织和县委管理的党员领导干部违反党的章程及其它党内法规的案件，按有关条例或规定，决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的检举控告和党员、党组织的申诉，必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件。
（四）负责调查处理县政府各部门及其工作人员、各乡（镇）人民政府及其负责人违反国家政策、法律法规以及违反政纪的行为，并根据责任人所犯错误的情节轻重，作出撤职及撤职以下的行政处分（对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理）；受理监察对象不服政纪处分的申诉，受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。
（五）负责作出关于维护党纪的决定，制定党风党纪教育规划，会同有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传工作和对党员的遵守纪律的教育工作，表彰抓党风党纪成绩突出的先进单位和个人。
（六）会同有关部门做好行政监察工作的方针、政策和法律法规的宣传工作。教育国家机关工作人员遵纪守法、为政清廉，对忠于职守、清正廉洁、政绩突出的工作人员，提出表彰奖励的建议。
（七）调查全县党组织和党员遵纪守法情况，研究党风、党纪中的有关问题，拟定相应党纪条规和政策规定。
（八）调查监察对象遵纪守法情况，研究政风政纪中出现的带普遍性、倾向性问题，起草行政监察工作的地方性法规和政策规定，并负责监督实施；了解县政府各部门和各乡（镇）人民政府制定有关政策、法规情况，对其违反国家法律和有损国家利益的条款，提出修改、补充的建议；变更或撤销下级行政监察机关不适应的决定和规定。
（九）会同县直各部门、单位以及各乡（镇）党委、政府做好纪检、监察干部的管理工作。按权限审核各乡（镇）、县直有关部门、企事业单位纪委（纪检组）领导班子和监察室领导干部人选；负责县纪委、县监察委派驻各部门的纪检组、监察室的领导干部职务的任免；负责纪检、监察系统干部的培训工作。
（十）承办县委、县政府和市纪委、监察委授权或交办的其他事项。
四、预算收支总体情况
按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,县纪委、监察委收入预算为768.45万元，比上年增加333.86万元，主要原因是监察委改革人员增多以及巡察办经费纳入纪委，费用增多。其中：一般公共预算拨款768.45万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算768.45万元，比上年增加333.86万元，其中：人员支出280.41万元，对个人和家庭补助支出4.14万元，公用支出483.9万元，项目支出0万元。
五、一般公共预算拨款支出情况
2018年度一般公共预算拨款支出768.45万元，比上年增加333.86万元，主要原因是监察委改革人员增多以及巡察办经费纳入纪委，费用增多，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：
（一）2011101行政运行（项级科目）768.45万元，比上年增加333.86万元，主要原因是监察委改革人员增多以及巡察办经费纳入纪委，费用增多。
六、政府性基金预算拨款支出情况
本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。
七、财政拨款预算基本支出情况
2018年度财政拨款基本支出768.45万元，其中：
（一）人员经费284.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费483.9万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
八、一般公共预算“三公”经费支出情况
（一）因公出国（境）经费
2018年预算安排0万元，与上年持平。
（二）公务接待费
2018年预算安排30万元。主要用于会议、办公等方面的接待活动，与上年持平。
（三）公务用车购置及运行费
2018年预算安排16万元，其中：公车运行费16万元，公车购置费0万元，与上年持平。
九、其他重要事项说明
（一）机关运行经费
2018年上杭县纪委、监委一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出483.9万元，比2017年增加290.9万元，主要原因是监察委改革人员增多以及巡察办经费纳入纪委，费用增多。
（二）政府采购情况
2018年上杭县纪委、监委政府采购预算总额12.9万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截止2017年底，上杭县纪委、监委本级及所属的预算单位共有车辆4辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车4辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
2018年上杭县纪委、监委共设置绩效目标0个，涉及财政拨款资金0万元。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表：3-1 2018年度收支预算总表
3-2 2018年度收入预算总表
3-3 2018年度支出预算总表
3-4 2018年度财政拨款收支预算总表
3-5 2018年度一般公共预算拨款支出预算表
3-6 2018年度政府性基金拨款支出预算表
3-7 2018年度一般公共预算支出经济分类情况表
3-8 2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表
3-9 2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表
3-10 2018年度部门业务费绩效目标表
3-11 2018年度专项资金绩效目标表
